En este grupo En todos

Foro de Contabilidad



impuesto de sociedades

Carlos
Cáceres, España
Escrito por Carlos Bernal Marcos
el 28/11/2007

Me han traido el balance y la cuenta de perdidas para hacer un impuesto de sociedades y al enviarle por internet me da el siguiente error: Resultado contable(500)+Aumentos-Disminuciones no es igual a la base imponible (552). ¿Alguien me puede decir como solucionarlo?

Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 28/11/2007

¿ La cuenta de pérdidas y ganacias tiene reflejado el Impuesto sobre sociedades? , si es así vamos a hacer un supuesto. Yo tengo 1000 de Beneficio Bruto y hago el asiento de I. Sociedades por 300 , entonces tendré: BENEFICIO BRUTO 1000 , I. SOC. 300, BENEFICIO NETO 700

En la casilla 500 cuando cumplimento el Impuesto y después de meter los datos de Pérdidas y Ganancias y el Balance debe de figurar : 700  SI NO HAY QUE HACER NINGUNA CORRECION CONTABLE, tengo que hacer esto:PONER EN LA CASILLA 509 LA CANTIDAD DE 300  como Aumento y la casilla 552 automáticamente figurará la cantidad de 1000. Así es como hay que reflejarlo, ESTO REPITO ES SI NO HAY MAS CORRECCIONES, si las hay y no las has hecho ese será el error.

MGA Burgos