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Modelo de cartas para cobro de cartera

  36 valoraciones
Debate creado el el 20/10/2006 | 323810 visitas

Modelo cartas de cobro

Escrito por Carlos+florez+ Florez el 13/01/2009

ojala te sirvan estas tres cartas
las elabore durante mucho tiempo y es a lo que me dedico




Barranquilla 14 de noviembre del 2008

Señor (a) (es)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

direccion

telefono

(Soledad atltlantico)

E. S. M.

Estimado Señor (a)

Nos permitimos informarle que la factura a su cargo que se encuentra detallada abajo ha sobrepasado nuestra cartera vencida.

En varias ocasiones le hemos llamado sin obtener respuesta alguna. Por lo tanto le solicitamos cancelar el valor en un término de 5 días o de lo contrario nos veremos en la obligación de enviar su cuenta a cobro jurídico. Esta medida es poco beneficiosa para usted, ya que implica que debería pagar no sólo la cantidad adeudada, sino los costos por honorarios jurídicos del abogado.

Factura No.

Fecha de Vencimiento

Días de Mora

Monto a pagar.

FB00093900

2007/12 /15

330

$ 685. 000

Por lo anterior expuesto y sabiendo que para usted es importante mantener su record crediticio al día, solicitamos presentarse a la mayor brevedad a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 11 numero 54 - 56 o comunicarse con nosotros al los teléfono 3641190 - 3645131 o al 3012409701, para llegar a un convenio de pago y así solventar su situación.

Atentamente

CARLOS FLOREZ

Departamento Jurídico




Barranquilla 03 de diciembre del 2008

Señor (a) (es)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Soledad atltlantico)

direccion

telefono

E. S. M.

REFERENCIA: “SEGUNDA CARTA”

Estimado Señor (a)

En representación de esta empresa le hemos dirigido varios avisos de vencimientos y

Una carta cobranza invitándolos a que cancelaran el valor abajo mencionado:

Factura No.

Fecha de Vencimiento

Días de Mora

Monto a pagar.

FB00093900

2007/12 /15

377

$555. 371

Les rogamos que nos honren con su preferente atención restaurando nuestra

Confianza original mediante un pago rápido y sin demora, ya que cada día se agrava su

Situación crediticia con recargos, e intereses y otras cargas financieras, por las vías judiciales.

Confiamos en que en esta ocasión tendremos noticias de ustedes, pues no tenemos

Ningún deseo de molestarlos ni seguirles una acción jurídica si su respuesta es positiva

Antes de 7 días a partir de esta fecha.

Vencido este término procederemos inicialmente a reflejar su mora adquirida con nosotros en la central de riesgos o central de información financiera (CIFIN)

Puede dirigirse a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 11 numero 54 - 50 o comunicarse con nosotros al los teléfono 3641190 - 3645131 o al 3145945927.

Le Reiteramos que cuentan aún con nuestra estimación y aprecio,

Atentamente,

Atentamente

CARLOS FLOREZ

Departamento Jurídico



Señor (a) (es)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

direccion

telefono
SANTA MARTA

Estimado Sr.

Me pongo nuevamente en contacto con usted en referencia a factura de venta detallada al final de esta carta.

En vistas de su reiterada negativa a hacer efectivo el pago pendiente que les hemos reclamado en las dos ocasiones anteriores, les comunicamos que vamos a emprender las acciones necesarias para reclamar judicialmente dicho impago.

En varias ocasiones hemos aceptado su petición de aplazar el cobro de dicha factura, pero el compromiso ha sido incumplido, por lo que nos es imposible concederle más demora, ya que la preparación de nuestro balance anual nos obliga a poner al día nuestra contabilidad.

Consideramos que sus peticiones han sido suficientemente atendidas y estamos seguros de que usted sabrá proceder hoy mismo de la misma forma con nosotros. Por ello, le rogamos encarecidamente que, con la mayor brevedad posible, se sirva cancelar el saldo indicado .

Debemos recordarle que su mora actualmente se encuentra reflejada en las centrales de riesgo o central de información financiera (CIFIN), como indicador negativo para su vida crediticia

No obstante, nosotros aún confiamos en que usted quieran solucionar este impago antes de que la situación se vuelva irreversible y que la relación comercial entre nosotros se vea seriamente dañada e incluso definitivamente rota.

A continuación le detallamos lo adeudado hasta la fecha

DETALLE

TOTAL FACTURA

$ 801. 008,00

VENCIMIENTO UN MES

MESES VENCIDOS

VALOR VENCIMIENTO POR MESES

INTERESES LEGALES

1,50%

$ 12. 015,12

6

$ 72. 090,72

INTERES DE MORA

2,30%

$ 18. 423,18

6

$ 110. 539,10

CHEQUE SIN FONDO

0,00%

$ 0,00

$ 0,00

HONORARIOS

20%

$ 160. 201,60

ADICIONES

$ 991. 647,90

VALOR TOTAL A PAGAR

$ 1.143.839,42

Consignar en la cuenta del BANCO SANTANDER numero xxxxxxxxxxxxxx a Carlos florez

Atentamente,

Carlos Flórez

DEPARTAMENTO JURIDICO

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