David es muy facil, debes inicialmente identificar tus procesos por 1-misionales u operacionales - soportes o apoyo y los estrategicos o apoyo.

Cuando defines esta estructura, verificar los numerales estas  cumpliendo con tus procesos , ademas te ayudaria identificando donde se relaciona (4.2.4. Registros)

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Si para esta fecha, sirve la respuesta:

David: NO es necesario hacer un procedimiento del mapa de procesos, por que no existe un regla especifica para talfin, debido que el mapa de procesos se levanta de acuerdo a la organizacion (La empresa en la cual trabajas es unica).

Es importante resaltar que debe tener en cuenta que el mapa se divide en tres grupos principales:

1. Procesos MISIONALES U OPERACIONALES U OPERATIVOS: SON LA RAZON DE SER DE LA EMPRESA, EL OBJETIVO DEL NEGOCIO.

2. Procesos de APOYO O SOPORTE: SON AQUELLOS INHERENTES A LA OPERACION DEL NEGOCIO QUE GARANTIZAN QUE SE EJECUTE.

3. Procesos ESTRATEGICOS: SON AQUELLOS QUE DIRECCIONAN LA COMPAÑÍA - DEFINEN POLITICAS.

Cuando ha definido los procesos en este orden, y definida la razon de la compañia pueden variar la designación de los numerales, tanto así que varios procesos tienen a cargo un mismo numeral.

Para garantizar esta bien definido un mapa, puedes optar por una asesoria externa, esto ayuda mucho. Ademas la persona responsable de aseguramiento o calidad, debe ser muy idonea e intgral - eso quiere decir o que sea posible, se hubiere desempañado en otros cargos dentro de la compañia en diferentes áreas, eso le da cierto conocimiento como interactua la compañía interna y externamente.

Cordialmente

Ruth

espp hola

Comoestas

No te enfoques en los puntos de la norma, mas bien determina el areas de la empresa donde aplica cada punto de la norma y define tu mapa de procesos de una forma sencilla por ej

Comercial, produccion compras, recurso humano que serian los macroprocesos y luego haces el despliegue

mira es simple:

1 identifica los procedimientos de tu empresa con esta guia:

Una vez definida la propuesta de valor o la política, se deben identificar los procesos críticos relacionados y establecer el mapa de procesos. En el BSC se identifican los siguientes procesos:

• Procesos para la Gestión de Operaciones
  
  
  
  • Procesos que producen y entregan productos y servicios
    
  
  
• Procesos para la Gestión de los Clientes
  
  
  
  • Procesos que aumentan el valor a los clientes
    
  
  
• Procesos de Innovación
  
  
  
  • Procesos que crean nuevos productos y servicios
    
  
  
• Procesos regulatorios y sociales.
  
  
  
  • Procesos que mejoran las comunidades y el ambiente
    

En la guía de ISO N648 "Guía sobre el concepto y uso del Enfoque a Procesos", en el inciso 3 se establecen los siguientes procesos:

• Procesos para la Gestión de la Organización
  
  
  
  • Estos incluyen procesos relativos a la planificación estratégica , establecimiento de Políticas , fijación de objetivos, proveedor comunicación , asegurar disponibilidad de los recursos requeridos y la revisión por la dirección .
    
  
  
• Procesos para la Gestión de Recursos
  
  
  
  • Estos incluye todos aquellos procesos necesitados para gestión de apoyo, realización y medición .
    
  
  
• Procesos de Realización.
  
  
  
  • Estos incluyen todos los procesos que proveen las salidas intencionadas de la organización
    
  
  
• Procesos de medición, análisis y mejora
  
  
  
  • Estos incluyen procesos para medir y obtener datos sobre el análisis del desempeño y mejora de la efectividad y eficiencia . Estos pueden incluir la medición, seguimiento y procesos de auditoria, acciones correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los procesos en la organización siendo una parte integral de la gestión, gestión de los recursos y procesos de realización

2. Organiza en la parte superior los gerenciales o estrategicos que como su nombre lo indica son los que planean y toman desiciones. En la del medio, van los misionales que son los que hacen todo lo que tiene que ver con el producto o servicio y la atencion al cliente. Y abajo los de apoyo que casi siempre son los admisnistrativs como rrhh etc.

3. Luego trata de hacerlos interactuar con flechitas ejemplo: rrhh se relaciona con tal proceso.

4. Revisa los innumerables ejemplos de internet

Saludos!

Hola Caro.
He leido tu mensaje del dia 11 de febrero, y haces mencion a la guía de ISO N648 "Guía sobre el concepto y uso del Enfoque a Procesos".
Podrias enviarmela al mi e-mail l.zevallos.s@gmail. Com
Muchas gracias de antemano
Saludos
Luis

 

• Procesos para la Gestión de Operaciones  
  
   
  
  • Procesos que producen y entregan productos y servicios  
    
  
  
• Procesos para la Gestión de los Clientes  
  
   
  
  • Procesos que aumentan el valor a los clientes  
    
  
  
• Procesos de Innovación  
  
   
  
  • Procesos que crean nuevos productos y servicios  
    
  
  
• Procesos regulatorios y sociales. 
  
   
  
  • Procesos que mejoran las comunidades y el ambiente  
    

 

• Procesos para la Gestión de la Organización  
  
   
  
  • Estos incluyen procesos relativos a la planificación estratégica , establecimiento de Políticas , fijación de objetivos, proveedor comunicación , asegurar disponibilidad de los recursos requeridos y la revisión por la dirección . 
    
  
  
• Procesos para la Gestión de Recursos  
  
   
  
  • Estos incluye todos aquellos procesos necesitados para gestión de apoyo, realización y medición . 
    
  
  
• Procesos de Realización. 
  
   
  
  • Estos incluyen todos los procesos que proveen las salidas intencionadas de la organización  
    
  
  
• Procesos de medición, análisis y mejora  
  
   
  
  • Estos incluyen procesos para medir y obtener datos sobre el análisis del desempeño y mejora de la efectividad y eficiencia . Estos pueden incluir la medición, seguimiento y procesos de auditoria, acciones correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los procesos en la organización siendo una parte integral de la gestión, gestión de los recursos y procesos de realización

Evidentemente, teniendo en cuenta solamente los tres macroprocesos enunciados, resulta muy fácil lograrlos, pero como intento es analizar todos los procesos para llegar a un árbol final de los procesos funcionalizados, es decir, simplificados, lógicos y necesarios y en esta labor es en la que pido colaboración.

Agrupar los procesos no me indica si son reales, están duplicados y si son totalmente funcionales e interrelacionados.    Mil gracias.

Hola David,

Un mapa de procesos es la representación esquemática de lo que la empresa hace.

Cada mapa de procesos es único, ayúdate de otros ejemplos de mapas de procesos , pero diseña el tuyo propio.

Visualiza el proceso de realización del producto desde que el cliente lo solicita, hasta que finalmente lo entregamos al cliente . Empieza por determinar las etapas más grandes y claramente diferenciadas. Ponles nombre si eso te ayuda.

A continuación analiza una a una las etapas grandes que has diferenciado. Verás cómo su estudio te permite dividirlas a su vez en otras etapas más pequeñas.

Cada una de estas etapas en forma de cajitas representa un proceso . Para hacerlo bien, hay que ser capaces de determinar el principio y el fin de cada proceso representado. El principio y el fin son las entradas y las salidas del proceso respectivamente.

La tercera versión de ISO 9001 es la responsable de que ahora tantas personas estemos ocupadas por los mapas de proceso.

Espero que esta información les sea útil.