Hola buen día

  El ser flexible y tolerante a veces trae consecuencias desastrosas tratándose de negocios, en el mundo de las finanzas los números son fríos.

  A veces queriendo que nos reconozcan en el mundo mercantil, entregamos a crédito tratando de que conozcan nuestro producto y elevar ventas, pero este es peligroso si no fijamos normas y políticas de venta.

  Una buena estructura de ventas nos daría buenos resultados y el SAE es un softwer completo que respalda todos los movimientos de una empresa, es necesario mantener a los clientes en constante vigilancia, los descuidos y la mala información genera un atraso en cuentas por pagar, Recuerden que hasta cierto punto es más fácil vender, pero que difícil es cobrar.

  Para mantener una buena cartera de clientes es importante controlar la información y actualizar todo archivo que nos apoye para que nuestras ventas se terminen con una buena cobranza.

  Respecto a las cartas un amigo usuario de este foro aporto estas espero sean de útilidad , otra opción es la asesoria  júridica para que alguna persona que tenga representación legal nos expída una carta que sea acorde a las necesidades que requiere la empresa para aquel cliente que es moroso.

Bogotá, 22 de marzo de 2006

    Señor

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  COOPROPIETARIO O RESIDENTE

    Casa 91  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 E.S.M.

 En vista del atraso en el pago de sus obligaciones con el conjunto, sin que hasta la fecha hayamos recibido su intensión de pago, a pesar de los plazos y las facilidades de pago ofrecidas.   Su deuda que asciende a la suma de $1.083.530 ha sido trasladada a la empresa PC CONSULTORES JURÍDICOS LTDA, quien a partir de la fecha realizará la labor de   cobro pre-jurídico y jurídico.   

 Estado de cuenta:  

  Cuotas administración                                $   132. 000

   Intereses                                                       $       5. 820

 Estacionamiento                                         $     15. 000

 Cerramiento                                                 $   274. 660

 Acuerdo no cumplido                                  $   656. 050     

  TOTAL DEUDA A LA FECHA                  $1.083.530               

   Por lo tanto la administración no podrá atender su deuda directamente.

Cordialmente,

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    Administradora

EMPRESA XX DE COBRANZA MASIVA

Sr(a)             : Fernando Pardo XX

Dirección     : Abdón Cifuentes # 1810

  Comuna       : CONCEPCION

  De nuestra consideración:

  Informamos que debido a la negativa o respuesta insuficiente de pago a los requerimientos de nuestro mandante Ripley Cheque (C.A.R) , se nos ha encomendado la tarea de iniciar las Gestiones de Cobranza Judicial, tendientes a la recuperación de los valores adeudados.

  No obstante lo anterior, creemos prudente ofrecer a usted,   la última oportunidad para resolver esta situación aún en un plano Extra-Judicial, para lo cual lo dejamos citado dentro de las siguientes   24 horas, contadas desde la recepción de este documento, a nuestras oficinas ubicadas en O”Higgins # 630 oficina 607, Edificio Concepción, donde un ejecutivo especializado lo atenderá.

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Depto. Prejudicial-Judicial

SICC LTDA.

  NOTA: Si al recibo de este documento, usted ya regularizo su deuda, rogamos dejarla sin efecto, o llamar a los fonoS XXXXXXXXXX

Me gustaria recibir algun burofax porque me compre un coche hace casi un año y la tia del coche todavia no me ha dado los papeles y por mucho que le meto prisa me va dando largas es muy fuerte como me pare la poli me caer una denuncia que ya veras por favor no tardeis en contestarme.

Gracias por cierto teneis buenos argumentos

Buenas tardes,

Hace un año monté una empresa de papeleria y suministro de oficina, el primer pedido que entregamos a las empresas pedimos que sea al contado, pero luego ofrecemos pagos aplazados, tenemos a una empresa que nos debe 600€ en consumibles, pero no consigo que nos pagen. He pensado enviarles un burofax con las facturas que nos deben, pero no se como redactarlo. Si me podeis ayudar?