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MANEJO DEL INVENTARIO EN SAE.

Oscar
Estado de México, Mé...
Escrito por Oscar Martinez Juarez el 20/03/2007

Estimada Dora Luz Hernandez:

El problema que deseo planterate es referente a la parte de facturacion, sucede que se pusieron de manera equivocada los numeros de pedimento que deben de llevar las facturas que emitimos, y todo esto se hizo en el ejercicio del año pasado, mi pregunta es puedo bajar esa base de datos a excel modificar este archivo y  volverlo a subir al SAE, obviamente previo respaldo, olvidaba mencionar que usamos facturas preimpresas, creo que es un dato importante para ti, como siempre agradezco de antemano tu ayuda.

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Dora Luz Hdez
Operador contable inst. de informatica...
Escrito por Dora Luz Hdez el 20/03/2007
Hola Oscar , que versión de sae tienes? Facturas electrónicamente? A que te refieres con pedimentos? Explica bien tu pregunta, me anticipo a decirte que si se puede manejar las tablas es delicado pero no en todos los documentos se pueden alterar, si solo se refiere a movimientos en inventarios, espero tu pregunta detallada asi poder ayudarte mejor.

Oscar Martinez Juarez
Estado de México, Mé...
Escrito por Oscar Martinez Juarez el 20/03/2007

Hola dora,

La version es la 4. 0, no facturamos electronicamente, y con pedimento me refiero a pedimentos de importacion, es el documento que expide la aduana mexicana y con el cual se certifica la legal importacion de una mercancia, y este nuemero de pediemnto es necesario ponerlo en cada factura que que imprime y por consiguiente debe estar declarado en el sistema (sae).


Dora Luz Hdez
Operador contable inst. de informatica...
Escrito por Dora Luz Hdez el 21/03/2007

Ok lamentablemente, no se manejar las tablas del sistema, podria ser que si se pueda insertar el num de pedimento desde el manejo de tablas en sae , pero debe hacerlo un ing en sistemas o alguien que sepa el funcionamiento del mismo, y si uds ya tienen en la factura impresa dichos datos cuando se pague la factura en cxc se puede hacer referencia al num de pedimento en observaciones no habria problema.  en factura electronica no debe alterarse nada.


Escrito por Guadalupe Moreno el 23/10/2007

Saludos soy un usuario nuevo del manejo del sae mi problema que tengo es como puedo modificar la existencia de cantidades de piuezas que me aparecen en el inventario por ejemplo: tengo una una cantidad de piezas es de 1250, pero aparece como 1250. 25 y asi en mas existencia del invenatrio como puedo eliminar los decimales de las exitencias en las cantidades de piezas.

Gracias


Guadalupe moreno


Escrito por Gabriel Yañez el 15/01/2008
Por que en movimientos en inventarios las cantidades del inventario me los pone en cero? gracias

Dora Luz Hdez
Operador contable inst. de informatica...
Escrito por Dora Luz Hdez el 16/01/2008

A que te refieres que reporta ceros? En que movimineto es cuando esto aparece, no especificas bien tu pregunta?

Es posible que te reporte inventarios cero por que no das correctamente los datos que quieres que te reporte o cuando te presenta la pantalla tu no activas la sumatoria de totales


Leosander
Estado de México, Mé...
Escrito por Leosander el 20/01/2009

Dentro del modulo de inventarios del sae 3. 0, ¿Como puedo ordenar por descripcion mi inventario, ya que me lo ordena por clave?


Escrito por Rothko el 30/01/2009

Estimada Dora:

quisiera que me asesoraras para imprimir mis inventarios desde sae, nuestra versión es DOS


Escrito por Ale el 05/02/2009

Hola!

es la primera vez que escribo y la verdad es que no conosco el sistema sae, me gustaria que me dieras alguna reseña, del equipo


Pello Rico Herrera
Guanajuato, México
Escrito por Pello Rico Herrera el 14/08/2009

Hola estoy conociendo el paquete SAE he estado trabajando algunos modulos ¿Cual es la secuencia de captura si voy a iniciar la captura. ñ?


Dora Luz Hdez
Operador contable inst. de informatica...
Escrito por Dora Luz Hdez el 16/08/2009
"hola estoy conociendo el paquete sae he estado trabajando algunos modulos ¿Cual es la secuencia de captura si voy a iniciar la captura. ñ?
"

por Pello (agosto 2009l
a
la secuenciaz inicial son primero es formar el modulo de inventarios, con claves, producto, descripcion, precio

clientes, con todos los datos, proveedores, personal de contacto telefonos , una vez establecidos los parametros que deben tener los modulos, si iniciaras de cero entonces deberas iniciar con la existencia de almacèn , y facturar con el folio que tengas impreso en este momento, asi iniciara a generarse los movimientos de inventario con cargo cxc, y descontarse en inventarios automaticamente cuando se emite una factura, si realizas compras, y utilizas ordenes de compra , una vez establecido tu almacen procederas a realizar orden y posterior la compra y esta crga a cuentas por pagar


Alex Melendez
Agronomia utec universidad tecnologica...
Escrito por Alex Melendez el 30/05/2010

Hola como esta todo bien quisiera me ayudara con una consulta, tengo sae 3. 0 y necesito ver de que forma hago un procedimiento integrado al sistema.
1 tengo un cliente que le doy credito a 30 dias, pero este debe de vender el 50% de el total de la remision a credito, si no vende el 50% deseo que el sistema no me permita darle una remision de nuevo, o deseo que le disminuya el credito, o que pida una clave maestra para autorizarle una nueva remision.


Erick velasquez
itventas@gmail. Com


Dora Luz Hdez
Operador contable inst. de informatica...
Escrito por Dora Luz Hdez el 04/06/2010

Ve a configuraciones y donde dice inventarios marca el recuadro donde dice pzas


Dora Luz Hdez
Operador contable inst. de informatica...
Escrito por Dora Luz Hdez el 04/06/2010

Se hace un procedimiento de cancelación y/o devolucion de remision y automaticamente regresa las partidas al inventario,

Asi podra elaborar nuevamente una Remisión y solo se factura lo que vendio realmente


Ramon Carmona
Guanajuato, México
Escrito por Ramon Carmona el 13/07/2010

Yo también creo que Dora le da muchas vueltas a las soluciones, Pero en fin.

Mi duda es la siguiente. Estoy manejando SAE4. 5 en mis inventarios tengo artículos que se venten por metros, kilos y piezas. Mi duda es, que al vender por metros y kilos se pueden vender mediso kilos o centimetros sin ningun problema; pero al vender piezas no es deseable que se puedan vender medias piezas o 1 cuarto de pieza (una pieza es una unidad absoluta que no se debiera poder partir). El problema es que no se puede configurar individualmente el manejo de decimales para los inventarios cuando se trata de unidades en utilerías->configuraciones->inventarios-> solo hay un campo que indica cuantos decimales quieres utilizar. Por lo tanto mi pregunta es, se puede manejar decimales para algunos prodcutos y para otros (como las piezas) sin decimales, de no ser así me parece que tiene cierta deficiencia el programa y que se debería mejorar.

Creo que fui claro y descriptivo, sí alguno quiere responder la pregunta es bienvenida.


Saludos.


Lucero Giles Acosta
Lic. en contaduria instituto tecnologi...
Escrito por Lucero Giles Acosta el 17/08/2010

Hola

Mi nombre es lucero, y al igual que la moyeria voy iniciando a utilizar el SAE

Y una de mis principales dudas es la siguiente

Como puedo incoporar o anexar los productos que vendo a la base de datos del sistema


La version con la trabajo es la 4.0

Espero me puedan ayudar

Saludos



Malice Mizer
Estado de México, Mé...
Escrito por Malice Mizer el 23/09/2010

Hola como puedo modificar en una orden de compra el tipo de producto si ya grabe la orden en el SAE 4. 5 de ante mano gracias


Malice Mizer
Estado de México, Mé...
Escrito por Malice Mizer el 23/09/2010

Hola como puedo modifiar en una orden de compra el producto si ya grabe dicha orden en sae 4.5


Dora Luz Hdez
Operador contable inst. de informatica...
Escrito por Dora Luz Hdez el 24/09/2010

QUÉ DEBO CAPTURAR EN GENERAL


Al accesar al sistema debes capturar el Directorio de Trabajo de tu empresa, en la cual se encuentra la base de datos con la que trabajará SAE.
También no dejes de configurar los Parámetros del Sistema ya que de esto depende el buen funcionamiento del mismo.

QUÉ CAPTURAR POR MÓDULO


Compras

Para cubrir las operaciones básicas del ciclo de compras debemos dar de alta los documentos: Recepción de mercancía, Órdenes de compra y Devoluciones del día, los cuales te agilizarán estas operaciones.

Proveedores y cuentas por pagar

En este módulo deberás dar de Alta los datos tus proveedores y los diferentes conceptos de cuentas por pagar como son las notas de cargo, letras por pagar, cheques devueltos, entre otros; los cuales te servirán para llevar un control de cargos y abonos de estos proveedores.


Inventario

Deberás dar de alta los productos, servicios y kits que manejará tu empresa, así como también dar de alta los diferentes Almacenes a los que pertenecerán con lo cual tendrás un mejor control de estos a través del uso de multialmacenes.
Especifica también en el Alta del inventario los Métodos de costeo a utilizar ( UEPS, PEPS, promedio o estándar ), para determinar el costo real de los productos y servicios.

Clientes

Aquí debes dar de Alta a tus clientes, especificando sus datos generales, fecha de última compra, vendedor asignado, días de crédito etc.
Para un control de cargos y abonos deberás de dar de alta los Conceptos de cuentas por cobrar como: facturas, letra por pagar, cheque posfechados.

Facturas y vendedores

Para un control debes Dar de alta los siguientes documentos de venta: Cotizaciones, Pedidos, Facturas, Remisiones y Devoluciones, estos documentos agilizarán las operaciones de venta.
También se dará de alta a tus Vendedores y las Políticas de oferta que se aplicarán en la venta de productos.





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