Hola,

Tengo el siguiente problema con una contabilidad del 2008, necesito ayuda porque no tengo ni idea de que hacer, es una diferencia entre el Impuesto presentado y la contabilidad, como aún no he presentado las cuentas anuales de dicha empresa quisiera soluciarlo, dejarlo todo cuadrado y poder presentar las cuentas anuales. El problema es el siquiente: parto del mismo resultado antes de impuestos tanto en el Imp. Soc. Como en contabilidad pero me descuadra después de impuestos porque en contabilidad he olvidado asentar la diferencia temporaria...... 479 A 6301. (25% dif. Temporaria)
Como la diferencia entre Isoc y contab. Es la diferencia temporaria, osea la base de la 479, si contabilizo el asiento 479 A 6301 en el 2009, me descuadra porque en el impuesto soc. Suma o resta la diferencia temporaria al resutado de la cta. Pérd. Y gan. Y en contabilidad me cambia el resultado en función a la 6301 que es el importe de la 479, osea el 25% de la diferencia temporaria.
En Impuesto suma o resta según bases y el contabilidad según el %, en mi caso el 25%. Como puedo hacer que me cuadre el resultado? El impuesto es pérdida y se solicitó devolución pero el resultado final no cuadra y para cancelar la 129 en el 2009 tengo que hacerlo cuadrar. Además las cuentas anuales las tengo que presentar ahora y no me cuadra el resultado.
Que procedimiento puedo seguir aqui? Espero que podais ayudarme. Grácias.

EvaNc1969